Los dos modelos comerciales de Malla Digital (precio por cliente potencial fijo y comisión sobre venta cerrada) generan flujos de pago muy distintos. Este post explica cómo se gestiona el pago en cada uno desde el área de clientes, qué documentos necesita cada modelo y cómo se evita el conflicto contractual típico de estos arreglos.
Modelo fijo: facturación recurrente sobre clientes potenciales válidos
El modelo de precio fijo por cliente potencial funciona como una suscripción variable. Cada mes, el proveedor recibe X clientes potenciales comprobados y paga X × precio pactado por cliente. El precio habitual va de 40 a 250 € por cliente según sector y volumen.
Cómputo mensual:
- Al cierre del mes natural, tu área de clientes cuenta los clientes potenciales válidos entregados durante el período.
- Resta las devoluciones aplicables (los marcados como no válidos por el proveedor dentro de los 14 días pactados, con motivo documentado).
- Multiplica el resultado neto por el precio pactado por cliente.
- Aplica el cargo automático al método de pago configurado.
Sin facturas físicas que enviar, sin reconciliación manual desde el extracto bancario, sin discusiones sobre qué se factura. Todo el detalle queda en el histórico de tu área de clientes, consultable cliente a cliente.
Ventaja para el proveedor: presupuestación predecible. Sabes que cada mes pagas entre X y Y € según el volumen real de clientes potenciales válidos recibidos. Puedes presentar al CEO/CFO una previsión mensual basada en histórico.
Riesgo cubierto: si Malla no entrega clientes potenciales (mes flojo de cobertura, incidencia técnica, etc.), no pagas. Si entrega clientes potenciales que no cumplen criterios y los devuelves, no pagas. El riesgo de pagar por nada es mínimo si los criterios están bien pactados en contrato.
Modelo comisión: facturación al cobrar
El modelo comisión sobre venta cerrada (comisión sobre venta) funciona diferente. Cero pago por cliente potencial recibido, el proveedor cobra solo cuando tú cobras la venta cerrada atribuible a un cliente potencial suyo. El porcentaje habitual va de 5 % a 18 % sobre venta cobrada, según ticket medio y dificultad de comprobación.
Flujo del pago:
- Recibes el cliente potencial en tu área de clientes con atribución única.
- Tu equipo comercial lo trabaja y eventualmente cierra venta.
- Cuando cobras la venta, subes a tu área de clientes cuatro documentos: presupuesto presentado, contrato firmado, factura emitida y justificante de cobro.
- El CRM calcula automáticamente la comisión:
importe cobrado × % pactado. - Validas el cálculo y se genera la liquidación del mes.
- Se factura agregado mensual de todas las ventas cerradas/cobradas atribuibles.
Documentos imprescindibles: sin ellos no se puede calcular la comisión. Por eso tu área de clientes tiene un apartado dedicado a la subida, explicado en cómo demostrar un cierre en venta a comisión.
Ventaja para el proveedor: cero coste hundido. Si los clientes potenciales no cierran, no hay coste. La alineación de incentivos es total. El proveedor facturará cuando tú factures, ambos en el mismo lado.
Cuándo encaja: ticket alto (>5 000 € como referencia), atribución de venta trackeable en tu CRM, transparencia sobre cierres. Si tu cultura comercial es opaca sobre cifras de venta, el modelo fijo encaja mejor.
Por qué el flujo de pago vive en el CRM (no en email/Excel)
Los modelos de pago de clientes potenciales tradicionales gestionan el pago por email + Excel/Google Sheet + factura PDF. Eso funciona los primeros meses, pero a partir del trimestre 2 escalan los problemas:
- Discrepancias en cómputos: el proveedor declara 42 clientes potenciales válidos, el comprador cuenta 38. ¿Cuál es la cifra correcta? Sin sistema único, depende de quién guarde mejor el correo.
- Devoluciones perdidas: el comprador devolvió un cliente potencial por email el día 14 (plazo límite), pero el proveedor no lo recibió porque cayó en spam. ¿Quién tiene razón?
- Atribución de comisión disputada: el proveedor dice que la venta cerrada vino del cliente potencial X que entregó hace 8 meses. El comprador dice que la venta vino de su acción comercial independiente. Sin atribución registrada en su día, es una discusión interpretativa.
El área de clientes resuelve los tres patrones:
- Cómputo único: el sistema cuenta automáticamente, no hay versiones distintas.
- Devoluciones trazables: cada devolución queda con timestamp + motivo + evidencia.
- Atribución registrada: cada cliente potencial entra con ID único y la atribución se mantiene 12 meses, configurable.
Qué pasa si cambio de modelo a mitad de contrato
La transición entre modelos (fijo → comisión o viceversa) es posible, habitualmente con 30 días de aviso. La permanencia y el plazo de preaviso se fijan en contrato. Cerramos limpio el período anterior (facturamos los clientes potenciales válidos pendientes del fijo, liquidamos las comisiones de cierres pendientes del modelo comisión) y arrancamos el nuevo modelo desde el siguiente mes.
Práctica habitual: empezar en fijo para los primeros 3-6 meses (ratio de cierre desconocido, conviene coste predecible), evaluar el ratio real, y pasarse a comisión si el ratio justifica el cambio.
¿Quieres simular el pago de tu caso concreto? Pide propuesta con sector + ticket + volumen objetivo. Devolvemos cálculo en los dos modelos para que elijas.